為認真落實縣委第四巡察組《縣委第四巡察組巡察紅十字會黨支部情況的反饋意見》中提出的整改任務，按照《中共封丘縣紅十字會黨支部關于縣委第四巡察組巡察反饋意見的整改方案》的工作內容，縣紅十字會認真整改，在深入分析原因、查找癥結的基礎上，結合工作實際，全面落實整改責任和整改措施，對存在的問題逐項進行整改。目前，縣委第四巡察組對我會黨支部反饋意見指出的3大類12個問題已全部整改完畢。現將整改情況報告如下：
      一、組織推進整改工作情況
      （一）統一思想，強化組織領導
      巡察反饋意見整改落實工作，是對每一名領導干部黨性覺悟的重大考驗，是必須竭力完成好的重大政治任務。紅十字會緊緊圍繞巡察反饋意見整改落實工作，成立由黨支部書記、會長張修強同志任組長，各股室負責人為成員的巡察整改工作領導小組，具體負責巡察整改工作。切實把思想和行動統一到縣委、縣委巡察組的要求上來，把整改工作作為一場必須堅決打贏的“硬仗”，迎難而上、真抓嚴改，堅決整改到位，相關股室負責人各負其責，密切配合，確保整改工作統籌協調推進。
      （二）細化任務，層層壓實責任
      針對巡察反饋意見，把反饋3類12個問題，照單全收，逐項梳理歸類，列出問題清單，制定整改臺賬，逐個細化方案措施，召開專題會議，研究制定了《關于落實縣委第四巡察組反饋意見的整改方案》，針對整改方案里的整改措施，召開組織生活會，對出現的問題開展批評與自我批評，圍繞“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，逐項明確責任領導、責任股室、責任人和整改時限，逐項對賬銷號。切實從思想上進一步提高認識、端正態度，在不折不扣、全面扎實抓好整改落實上形成共識，全力以赴確保整改到位。
      （三）標本兼治，形成長效機制
      在巡察整改工作落實中，注意分清主次，緊緊抓住重點問題、重點領域和關鍵環節，帶動相關問題解決，提高整改效率。堅持把巡察整改與持續改進作風、改進工作、提高黨建水平緊密結合、統籌推進，發揮整改對工作的推動作用，注重解決體制、機制方面存在的問題，把整改成果常態化、制度化。
      （四）督導檢查，強化成果運用。
      為及時掌握整改情況，整改工作領導小組加強統籌協調和督導檢查，從嚴從實消除問題積弊。我會黨支部以嚴肅認真的態度，深刻反思縣委第四巡察組反饋的問題，剖析根源，找準癥結，積極落實整改。修訂完善制度，加強財務監督管理，規范財務管理制度，嚴明黨紀黨規，著力建章立制，從源頭上鞏固巡察成果。
      二、反饋問題整改落實情況
      第四巡察反饋的主要問題共3大類12個問題，經梳理形成12條整改措施。目前已全部完成整改。
      (一）黨組織建設不規范 
      1.黨支部建設不能穩步推進。
      關于紅十字會黨支部2019年11月27日經縣委組織部門批準正式成立，但我會2016年以來便開展了民主生活會、廉政談話等工作，并且2016年、2018年、2019年履行意識形態工作責任制情況材料內容一樣，一些材料中還出現“我局、我辦、局黨組”等詞語的問題整改情況：一是建立健全黨建工作責任制，強化黨支部核心作用，加強黨務專干業務培養，切實把黨建工作擺上重要議事日程，不斷把黨建工作推向深入。二是落實黨建工作主體責任，做到有安排、有落實、有總結。認真落實“三會一課”制度，把抓好黨建作為最大的政績，把黨建做到極致，以黨建促工作，推動紅十字事業健康發展。三是開展好“三會一課”、談心活動、“黨員主題活動日”活動、志愿者活動、廉潔自律活動等，打造一支政治堅定、作風優良、業務過硬的黨員隊伍。根據我會實際工作開展“黨員主題活動日”活動，例如讓黨員干部以志愿者身份參與到防災減災演練活動，讓黨員干部更好地服務群眾，提升群眾面對突發事件的應急意識，會長張修強帶領黨員干部深入貧困戶家中開展清掃積雪，定期開展慰問走訪活動等。四是將2016年以來我會工作材料重新整理，根據我會單位實際情況、工作性質及工作職責，實事求是將工作材料重新進行總結、撰寫。
      目前，這個問題已經整改完畢并將長期堅持。通過整改，黨支部工作正在穩步推進。
      2.人員編制不到位，作用發揮不充分。
      關于目前我會正常開展工作的人員3名，各項工作由會長一人負責。人員的缺編造成一些業務運行滯后，部分職能不能有效發揮的問題整改情況：一是積極向縣編辦上報申請增加工作人員請示，增加財務人員1名、工作人員1名。請示于2020年6月1日上報，等待編辦批復。二是人員缺編問題解決之后，重新根據工作職責進行工作分工，各項工作明確到人，制定年度工作計劃，確保紅十字會職能充分得到發揮。
      目前，已經向縣編辦提交申請，等待批復。
      3.會議記錄不規范。
      關于記錄內容不完整、記錄內容不詳細，顯示一些議事程序太過簡化問題的整改情況：一是加強機關基礎工作教育和培訓，派工作人員專門學習公文處理的經驗和相關制度。于4月1日、5月19日至20日進行學習，共學習3天。組織機關干部進行公文應用培訓，培訓于6月2日以電子課件、集中學習的形式進行，為機關干部購買培訓教材，進一步規范機關公文處理辦法，規范黨支部會議等各種會議的記錄格式、內容和關鍵要素，及時審查會議內容，做好存檔管理工作，切實發揮會議記錄的指導作用。二是將內容不完整的會議記錄重新整理，完善會議記錄。
      目前，已經派工作人員學習了公文處理辦法、各種會議記錄內容等，對不規范的會議記錄重新整理，并完善會議記錄。這個問題已經整改并將長期堅持。通過整改，會議記錄逐步規范。
      4.集體決定與制度相矛盾。
      關于2017年5月7日、7月1日的會議記錄，分別對“三重一大”事項范圍、事項決策形式等進行了集體研究，但會議決定與《紅十字會“三重一大”決策制度》相沖突的問題整改情況：一是重新召開紅十字會“三重一大”專題會議，研究、表決、制定《“三重一大”決策制度》。確定后制度存檔、上墻。二是廣泛宣傳，進一步提高“三重一大”集體決策制度執行和落實的自覺性和主動性。三是建立、健全“三重一大”制度執行監督制度，結合民主生活會等形式不定期對制度執行情況進行檢查，及時發現和糾正制度執行中出現的問題。四是對“三重一大”的文件資料及時分門別類進行整理、編號、歸檔。
      目前，已經重新召開“三重一大”專題會議，研究表決通過了《封丘縣紅十字會“三重一大”決策制度》，并制度上墻，召開組織生活會對我會發生的“三重一大”情況進行重新整理，檢查，無違反制度情況。這個問題已經整改并將長期堅持。
      5.意識形態工作責任制履行不到位。
      關于學習氛圍不濃，貫徹用堅定正確的政治導向、政治引領和社會主義核心價值觀占領輿論陣地的精神不到位。個人主動系統學習不夠深入，學習筆記不全的問題整改情況：一是把意識形態工作納入年度工作計劃，納入全體會議內容，每年專題研究意識形態工作不少于2次。同時把習近平總書記關于意識形態工作的重要講話精神和省、市、縣對意識形態工作的決策部署納入到干部職工學習的重要內容。二是把意識形態列為述職述廉和干部年終考核內容，不斷健全完善規范的管理制度、廣泛的監督制度和科學的考評制度，提高意識形態工作的制度化和規范化水平。三是加強干部職工思想教育，嚴格落實干部定期談話制度，把握干部職工思想動態，防止滋生錯誤思想和發表不當言論，實時掌握干部職工的思想動態和廉政紀律執行情況。同時，充分利用微信群、微信公眾號等宣傳媒介及時轉載和宣傳主流媒體的正面報道，凝聚正能量，發出好聲音。四是制定學習制度，每個月學習不少于1次，采用集中或個人學習相結合，個人做好學習筆記，辦公室不定期抽查。
      目前，已經制定《紅十字會意識形態學習制度》，將意識形態工作納入全年工作計劃，于5月22日、6月10召開意識形態專題會議2次，要求個人進行自主學習并記好學習筆記。這個問題已經整改并將長期堅持。通過整改，意識形態工作穩步推進，學習積極性提高。
      （二）管黨治黨有待加強
      6.工作紀律松懈。
      關于遲到早退現象較為突出，考勤未能真實反映實際工作狀態，工作紀律有待進一步加強的問題整改情況：我會進一步細化機關效能建設實施細則，加強紀律建設，提高工作效能。進一步加強對各項制度的落實，加大單位檢查力度。一是實行上下班簽到制度。嚴肅查處上班遲到、早退、無故缺席，購買人臉識別簽到機，實行上下班四簽到。二是工作掛牌制度。設立工作去向牌，標明“在崗”“外出”等去向。三是請休假工作制度。請假、臨時外出必須向會領導書面請假，經會領導批準后，方可請假。四是加強日常監督，會領導日常不定期抽查，每季度辦公室對會人員考核通報，將日常檢查與季度考核一并納入績效考核予以獎懲。
      目前，已經完成機關效能建設實施細則，完善建立簽到制度、請假制度等各項規章制度，去向牌、人臉識別簽到機等已安裝并進行使用，辦公室已經對簽到、請假情況進行督導檢查2次，無遲到、早退情況發生。這個問題已經整改并將長期堅持。通過整改，工作紀律得到有效整改，工作積極性提高。
      7.   調撥、募捐物資監管不到位。
      關于接受上級紅會調撥、募捐的藥品，分配時我會只是與接收單位簽訂了物品下撥表，口頭要求“募捐物資，不準買賣”，對具體使用情況沒有進行事后監督管理，存在變賣救助物資風險的問題整改情況：一是制定封丘縣紅十字會物資管理辦法，完善上級調撥、募捐物資管理制度，協調2018年以來，接收到我會發放藥品的醫院、企業提供藥品發放名單、受助者申請資料等。二是加強事宜跟蹤管理，確保物資專款專用，規范有序。
      目前，已經制定《封丘縣紅十字會物資管理辦法》，完善物資出庫、發放、監督程序。對接收到我會發放藥品的醫院及企業進行走訪，了解調查，收回藥品發放、接收名單，確保物品按要求發放，無變賣情況。今后，我會會對所有物資進行跟蹤管理，及時收回發放材料。這個問題已經整改并將長期堅持。通過整改，我會物資管理水平得到提升，物資管理程序規范有序。
      （三）財務管理不規范
      8.財務管理水平亟待提高。
      關于2016年我會賬目為手工設置，未設置會計賬簿，未編制財務會計報告。之后，雖然實行了財務電算化，但管理人員業務水平不高，業務不規范的問題整改情況：
      一是重新整理2016年所有賬目，設置會計賬簿，編制財務會計報告。二是我會財務人員進一步加強對《會計法》《會計基礎工作規范》等財經制度的學習，提高自身職業素質，在工作中依法依規開展財務工作，對報銷票據嚴格把關，杜絕發票無清單、不合規發票及支出，使用合規原始憑證入賬等。三是嚴格按照《會計法》等規章制度，實行財務電算化，及時進行電算化管理，做到一月一報賬、一月一錄入、一月一裝訂，規范化管理。
      目前，我會財務已經對2016年賬目重新整理，設置會計賬簿，編寫財務會計報告。我會已經制定《封丘縣紅十字會財務管理制度》等，財務人員進行專業學習，提高了業務水平。這個問題已經整改并將長期堅持。通過整改，我會財務管理水平得到有效提高。
      9.未按規定使用公務卡。
      關于2016年我會支出由個人墊付后再打入個人賬戶，而不是按照規定打入經營方賬戶，之后該現象有所減少，但仍存在。如2017年8月28日憑證顯示購買單位寬帶費用，既沒有使用公務卡購買，也未按規定打入經營方賬戶，而是直接打入個人張智冬賬戶的問題整改情況：一是完善我會財務制度，真正執行到位，在單位形成按制度辦事、以制度管人的良好環境。二是全會人員辦理公務卡，嚴格使用公務卡結算、報銷。三是單位支出按照規定直接打入經營方賬戶，不得個人墊付后轉入個人賬戶，如有特殊情況，經辦人需寫出書面情況說明，經領導審核、簽字。
      目前，已經制定財務制度，全部人員已經辦理公務卡，所有結算直接使用公務卡，或直接打入經營方賬戶。對之前出現打入個人賬戶的情況已經做出詳細的情況說明。今后將嚴格按照財務報銷制度執行。這個問題已經整改并將長期堅持。
      10.差旅費報銷不規范。
      關于差旅費報銷中存在只有出差人審批表無差旅費單、參加會議無文件以及出差事由等現象。如，2018年9月7日、9月17日、9月21日，會長張修強去新鄉處理博愛家園項目一事，均無文件。而且差旅費逐年增高。2016年差旅費為5640元，2017年增至23733元，2018年為33077元的問題整改情況：一是根據縣財政局文件要求，結合我會實際情況制定《封丘縣紅十字會出差管理及差旅費報銷規定》。二是財務嚴格執行《會計法》等財務制度，建立健全公務出差審批管理程序，每次出差活動都要按照有關文件通知精神并經單位領導批準，并嚴格控制出差人數和天數。無實質內容、無明確公務目的、異地部門間無實質內容的學習和交流、考察、調研等差旅活動一律不予批準。完善差旅報銷手續，對報銷差旅票據嚴格把關，杜絕無出差事由、不合規報銷支出。三是嚴格控制“三公經費”，進一步加強建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數，嚴肅財經紀律，加強廉政建設，加強對本單位工作人員差旅活動和經費報銷的內控管理，對本單位差旅審批制度、差旅費預算及規模控制負責，降低差旅費報銷費用。四是我會嚴格按照去市里、下鄉個人補助標準執行。針對無出差審批單列支差旅費問題，我會要求出差人員必須提前填寫《出差審批單》并附上通知文件。
      目前，我會已經制定《封丘縣紅十字會出差管理及差旅費報銷規定》，根據規定重新整理差旅報銷手續，將無差旅費單、參加會議無文件以及出差事由等現象進行整改，已經整改完畢。今后將按照規定嚴格控制差旅費支出，嚴格控制出差人數和天數。這個問題已經整改并將長期堅持。
      11.虛列差旅費用。
      關于同一會議，不同交通方式參加；同一事件，多人辦理，不同交通方式。如，2018年5月4日憑證顯示，會長張修強與張智冬2018年5月17日至18日在鄭州參加省紅十字會“博愛家園項目推進會”，張修強報銷了18日的差旅費及高鐵車票，張智冬則乘坐大巴前往，報銷了兩天差旅費。2017年11月5日憑證顯示，在鄭州舉辦的“中國紅十字會博愛家園項目集中培訓”，會期為11月13日至17日，張修強報銷兩張高鐵車票，張智冬乘坐大巴參加，以上會議均要求1人參加。同一事件，多人辦理，不同交通方式。2018年2月5日憑證顯示，去市里接收“博愛送萬家”物資租用李某車輛300元，張修強乘坐大巴報銷180元，張文君乘坐大巴報銷206元，張智冬乘車報銷140元。在個別談話時，會長張修強解釋說是為了裝運物品才去了3人，而帶車去的張智冬則說租用車輛的司機負責裝卸物品。同年9月4日憑證顯示，“關于手牽手大病救助公益活動的征求意見會”張智冬乘車報銷140元，林進乘坐大巴報銷206元的問題整改情況：一是我會按照縣財政局文件要求，結合我會實際情況制定《封丘縣紅十字會出差管理及差旅費報銷規定》，每次出差活動都按照有關文件要求并經領導批準，并嚴格控制出差人數和天數。無實質內容、無明確公務目的的差旅一律不許批準。報銷票據都要符合規定，否則一律不予報銷。二是我會將要求會領導、財務人員對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實、完整、合規。三是報銷經辦人寫出書面情況說明，對發生的事件進行詳細說明。 
      目前，已經制定《封丘縣紅十字會出差管理及差旅費報銷規定》，今后將嚴格按照規定執行。上述問題經辦人已經做出書面情況說明。這個問題已經整改并將長期堅持。
      12.財務制度執行不嚴。
      關于在財務資料中存在違反財務管理制度的現象，無發票或白條入賬、票據與清單不一致、購置辦公用品無清單等。2018年2月5日憑證維修費100元。直接轉賬給邢乃連，未附任何單價；2018年9月4日憑證維修費1200元，只有高金友簽的收據，轉入張智冬賬戶的問題整改情況：一是我會將修訂《封丘縣紅十字機關管理制度》《封丘縣紅十字會財務管理制度》等制度，通過建立健全規章制度，來約束全體干部職工的行為，同時對違反相關制度的人員嚴肅追究責任。二是讓財會人員加強學習，提高履職履責能力，對財務報銷要嚴格把關，使用合規原始憑證入賬，對不符合規定的票據及支出堅決杜絕。三是成立資金賬戶管控財務審核領導小組，制定資金賬戶管理制度，嚴格落實。完善內部財務控制制度，強化監督，成立由會長任組長的財務監督領導小組，監督財經紀律和廉政建設有關規定的貫徹落實情況、資金收支尤其大額資金使用情況。四是嚴格按照捐贈資金使用辦法支出。針對捐贈資金使用不規范，超地域范圍實施救助問題，我會將嚴格按照《中國紅十字會法》《中國公益事業捐贈法》等法律法規的要求規范使用捐贈資金，對資金支出進行公示、并經主要領導審批后才可撥付。
      目前，已經將財務資料中存在違反財務管理制度的現象進行整改，各種規章制度已經建立，經辦人對上述問題做出詳細書面情況說明。這個問題已經整改并將長期堅持。
      三、下步整改工作計劃
      巡察整改工作取得的成效只是階段性的。下一步，我們將繼續按照縣委和縣委第四巡察組的要求，不斷強化政治意識和責任意識，更加堅定整改決心和勇氣，健全完善工作機制，加大制度執行力度，堅持問題導向，建立長效機制，切實鞏固巡察組反饋問題整改成果。
      （一）加強理論學習，增強規矩意識。健全完善黨內組織生活制度，自覺加強黨性修養，嚴明政治紀律和政治規矩，特別是針對“三重一大”和財務管理等相關事項。嚴格遵守中央八項規定精神和廉潔自律準則，增強自我約束力和控制力。
      （二）堅持抓好黨建，落實“兩個責任”。進一步強化黨建意識，把握管黨治黨要求，落實全面從嚴治黨主體責任，主動擔責、認真履責、扎實盡責。主要負責人親自抓、負總責，嚴格履行“一崗雙責”，把黨建工作與業務工作擺在同等重要的位置，切實落實黨建工作部署。進一步強化黨風廉政建設，促進我會干部廉潔從政，營造風清氣正的干事環境。
      （三）堅持持續整改，完善長效機制。要在整改問題的同時，認真查找深層次原因 ，從完善體制機制、健全制度體系、創新管理方式、夯實基礎工作等方面，逐步建立堵漏洞、解問題的長效機制。要堅持目標不變、力度不減，對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務，適時進行“回頭看”，鞏固整改成果。對需要長期整改的問題，做到邊整邊改、立行立改。繼續抓好專項整改，以專項整改為載體促進巡察反饋意見的進一步整改落實。
      （四）堅持求真務實，推動紅十字工作。要把此次巡察整改工作作為改進和推動全會工作的重要契機，注重整改成果運用。堅持以黨建工作統領業務工作，在整改落實的基礎上，以更加嶄新的風貌和斗志，求真務實，勇于擔當，開拓創新，攻堅克難，不斷開創紅十字工作新局面，為我縣紅十字事業的發展做出更大的貢獻。


 
 

封丘縣紅十字會
2020年7月2日